LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
( L K P J )
KELURAHAN
PENGANJURAN
KECAMATAN BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN
2012
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
( LKPJ )
A.1.
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Urusan
Pemerintahan Umum dilaksanakan
oleh Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 743.819.883,- terdiri dari Belanja Langsung Rp. 92.400.000,-
terealisasi sebesar Rp. 87.872.324,- atau sebesar 95 % dan Belanja Tidak
Langsung Rp. 651.419.883,- terealisasi
sebesar Rp. 465.284.711,- atau sebesar 71 %
Program
pada Urusan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2012 antara lain :
a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
3.
Penyediaan alat tulis kantor
4.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.
Penyediaan komponen instansi listrik / penerangan
bangunan kantor
6.
Penyediaan peralatan rumah tangga
7.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8.
Penyediaan makanan dan minuman
9.
Penyediaan jasa perkantoran
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.
Pengadaan Meubeler
2.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
3.
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Maksud dan Tujuan Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.
Kegiatan
Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimaksudkan untuk memenuhi segala sesuatu yang menyangkut Pelayanan
Administrasi Perkantoran, diantaranya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Kegiatan
Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya
masyarakat Kelurahan Penganjuran.
Pada Tahun Anggaran 2012 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran dilaksanakan melalui kegiatan
antara lain :
a.
Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini
memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang pelayanan
administrasi khususnya kebutuhan surat menyurat. Untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan ini, dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 dialokasikan dana sebesar Rp.
500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 500.000,-.
Dalam kegiatan
ini tidak ada permasalahan yang dihadapi sehingga anggaran bisa terserap sebesar 100
% dengan capaian realisasi sebesar 100 %.
b. Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini
memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang pelayanan administrasi khususnya
kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini,
dalam APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dialokasikan dana sebesar Rp.
4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.333.990,-
Dalam kegiatan ini, pembayaran dan
pertanggun jawabannya disesuaikan dengan pengeluaran riil yang telah dilakukan
setiap bulannya sehingga tidak ada standar harga yang pasti. Perlu diketahui
bahwa pemakaian beban baik untuk telpon, sumber daya air dan listrik setiap
bulannya tidak sama sehingga pasti terjadi
selisih antara pagu anggaran dengan biaya yang dikeluarkan. Pada pos anggaran
ini pergerakannya mengikuti biaya beban yang digunakan.
Dalam kegiatan
ini tidak ada permasalahan yang dihadapi meskipun penyerapan anggaran hanya
sebesar 58 % tetapi capaian
kegiatan sebesar 100 %.
c. Penyediaan
Alat Tulis Kantor ( ATK )
Kegiatan ini
memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang pelayanan administrasi khususnya kebutuhan
alat tulis kantor . Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dalam APBD
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012
dialokasikan dana sebesar Rp. 8.000.000,-
dan realisasi sebesar Rp. 8.000.000,-.
Dalam kegiatan
ini tidak ada permasalahan yang dihadapi sehingga anggaran bisa terserap sebesar 100
% dengan capaian realisasi sebesar 100 %
d. Penyediaan
Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan ini
memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang pelayanan administrasi khususnya
kebutuhan barang cetak dan penggandaan.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dalam APBD Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2012
dialokasikan dana sebesar Rp. 4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.999.650,-
Dalam kegiatan ini tidak ada permasalahan yang
dihadapi sehingga
anggaran bisa
terserap sebesar 100 % dengan capaian realisasi sebesar 100 %
e.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan
ini memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang pelayanan administrasi khususnya
kebutuhan penerangan kantor. Untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dalam APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dialokasikan dana
sebesar Rp. 3.000.000,-
dan realisasi sebesar Rp.3.000.000,-.
Dalam
kegiatan ini tidak terdapat kendala yang berarti dan penyerapan anggaran
sebesar 100 % dengan capaian kegiatan sebesar 100 %.
f. Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan
ini memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang pelayanan administrasi khususnya
kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dalam APBD Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2012
dialokasikan dana sebesar Rp. 19.000.000,- dan
realisasi sebesar Rp. 18.776.000,-.
Pada
pos kegiatan ini terdapat sisa lebih anggaran sebasar Rp. 224.000,-. Tidak ada
kendala yang berarti dalam kegiatan ini dan penyerapan anggaran sebesar 98,82 %
dengan capaian kegiatan sebesar 100 %.
g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan
ini memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang pelayanan administrasi. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini,
dalam APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dialokasikan dana sebesar Rp.
1.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 986.111,-. Pada pos kegiatan ini terdapat
sisa lebih anggaran sebasar Rp. 13.889-. Tidak ada kendala yang berarti
dalam kegiatan ini dan penyerapan anggaran sebesar 99 % dengan capaian
kegiatan sebesar 100 %.
h. Penyediaan
Makan dan Minum
Kegiatan ini
memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang pelayanan administrasi khususnya
kebutuhan makan dan minum kantor. Untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dalam APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dialokasikan dana
sebesar Rp.8.400.000,-
dan realisasi sebesar Rp. 6.840.000,-.
Dalam kegiatan
ini tidak terdapat kendala yang berarti dan terdapat sisa lebih anggaran
sebesar Rp. 1.560.000,-
serta penyerapan anggaran sebesar 81,42
% dengan capaian kegiatan sebesar 100 %.
a.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Maksud dan Tujuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Kegiatan
Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja
karyawan karyawati Kelurahan Penganjuran sebagai Abdi Negara dan Abdi
Masyarakat
2.
Kegiatan
Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten
Banyuwangi
Pada Tahun Anggaran 2012 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
a.
Pengadaan Meubeler Kantor
Kegiatan ini
memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang pelayanan administrasi memenuhi
kebutuhan sarana dan prasarana bagi aparatur demi terselenggaranya pelayanan
yang aman dan nyaman. Untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan ini, dalam APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dialokasikan dana
sebesar Rp. 9.000.000,-
dan realisasi sebesar Rp. 7.960.000,-
Dalam kegiatan
ini tidak terdapat kendala yang berarti dan terdapat sisa lebih anggaran
sebesar Rp. 1.040.000,-
serta penyerapan anggaran sebesar 88,44 % dengan capaian kegiatan sebesar 100
%.
b.
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini
memiliki maksud dan tujuan untuk menunjang proses pelayanan administrasi dengan memenuhi kebutuhan sarana
dan prasarana bagi aparatur demi terselenggaranya pelayanan yang aman dan
nyaman. Untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan ini, dalam APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dialokasikan dana
sebesar Rp. 4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.991.840,-.
Dalam kegiatan
ini tidak terdapat kendala yang berarti dan terdapat sisa lebih anggaran
sebesar Rp. 8.160,-
namun penyerapan anggaran tetap dihitung sebesar 100 % tetapi
capaian kegiatan sebesar 100 %.
a.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
Maksud dan Tujuan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
1.
Kegiatan
Pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dalam beraktifitas dan
menjadikan lingkungan sekitar lebih sejuk dan asri.
2.
Kegiatan
Pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pada Tahun Anggaran 2012 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka
Hijau ( RTH ) yaitu dengan menambah tanam-tanaman/ bunga hias dengan harapan
bisa menjadikan lingkungan tempat bekerja lebih hijau, sejuk dan asri.
Untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 dialokasikan dana
sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.998.000,-.
Dalam kegiatan
ini tidak terdapat kendala yang berarti dan terdapat sisa lebih anggaran
sebesar Rp. 2.000,- namun penyerapan
anggaran tetap dihitung sebesar 100 % tetapi
capaian kegiatan sebesar 100 %.
A.1.2 Keberhasilan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Umum
Realisasi
pencapaian target kinerja dan keuangan pada SKPD Kelurahan Penganjuran telah
terpenuhi dan sesuai dengan ketetapan program kegiatan yang tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kelurahan Penganjuran APBD Kabupaten Banyuwangi
Tahun
Anggaran 2012.
Tidak
ada hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian target dan
kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Penganjuran, hal ini
karena seluruh staf, pejabat struktur dan pejabat pengelola keuangannya bekerja
pada Tugas Pokok dan Fungsi nya
masing-masing.
Dari
uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa program-program kerja yang di
agendakan oleh SKPD Kelurahan Penganjuran telah dilaksanakan dengan baik dan
dengan hasil yang cukup memuaskan.
B.1
CAPAIAN INDIKATOR RKPD TAHUN 2012 ( RPJMD
2010 – 2015 )
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR
|
CAPAIAN INDIKATOR
|
||
TARGET
|
REALISASI
|
CAPAIAN
( % )
|
|
A.
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
B.
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
C.
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau ( RTH )
|
Rp. 53.900.000,-
Rp. 28.500.000,-
Rp. 10.000.000,-
|
Rp. 50.432.450,-
Rp. 27.441.874,-
Rp. 9.998.000,-
|
93,56
96,28
99,99
|
